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為積極高效推進建立以源頭治理和過程控制為核心的項目內(nèi)部控制體系，提升開梁高速建設項目管理水平和風險防范能力，開梁公司嚴格落實上級相關要求，加強內(nèi)控制度建設，梳理工作流程，扎實推進內(nèi)控建設與項目建設雙管齊下、齊頭并進。
一是提高認識，加強思想建設。開梁公司結合開梁項目規(guī)模小、里程工期短、標段少及總承包管理模式的特點，加強組織領導，開展風險識別和評估，充分調(diào)動業(yè)主、監(jiān)理、項目總承包部、施工隊伍全員參與的積極性，把內(nèi)部控制與日常工作緊密結合，把內(nèi)控理念與受控意識融入工程項目管理文化，營造“人人講制度、自覺受約束”的良好內(nèi)部控制環(huán)境。二是建章立制，規(guī)范流程。為進一步規(guī)范建設項目工作流程，加強對建設工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，公司制定了質(zhì)量、進度、環(huán)保、水保、監(jiān)理管理、模板準入管理、“首件工程認可制”等辦法，緊緊圍繞川高公司“十四五規(guī)劃”及合規(guī)內(nèi)控體系建設的總體要求，將開梁項目業(yè)務領域的風險與控制緊密結合，做到各項工作穩(wěn)步推進，可控有序開展。三是突出重點，穩(wěn)抓落實。針對工程建設項目中資金、合同、安全三大重難點工作，采取各項措施、節(jié)約資源，改進投資效益。在資金管理方面，嚴格執(zhí)行大額現(xiàn)金使用監(jiān)管制度，規(guī)范計量審批流程，對資金獲取及使用加以合理規(guī)劃與控制，通過川高建設管理平臺線上操作，做到“陽光計量”“陽光變更”，讓資金撥付高效化，讓造價控制嚴格化；在合同管理方面，嚴格執(zhí)行公司《合同管理辦法》，規(guī)范招標投標審批制度和流程，避免建設過程中發(fā)包及舞弊問題的出現(xiàn)，明確業(yè)主、監(jiān)理、總承包單位各方主體責任、義務，減少因合同引起的糾紛，提高合同的利用效率及法律地位；在安全生產(chǎn)方面，從工程材料、節(jié)點控制、安全警示、階段性檢查、報警系統(tǒng)、過程監(jiān)督、培訓考核等方面，通過發(fā)現(xiàn)問題、整改問題、回顧總結問題三個環(huán)節(jié)，不斷改進并優(yōu)化內(nèi)部控制關鍵環(huán)節(jié)，從而提高項目建設內(nèi)部控制水平，確保工程項目合規(guī)、有序、安全推進。
