7月15日，川西公司組織召開三季度內(nèi)控工作推進(jìn)會(huì)暨內(nèi)控缺陷管理培訓(xùn)會(huì)，公司各部門內(nèi)控分管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人參加會(huì)議。
會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了川高公司《關(guān)于印發(fā)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》《關(guān)于成立合規(guī)內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》文件精神，并在總結(jié)上半年內(nèi)控工作成效的基礎(chǔ)上，對(duì)下一階段的內(nèi)控工作提出了進(jìn)一步的規(guī)劃和要求。
會(huì)上，內(nèi)控牽頭部門對(duì)即將到期未關(guān)閉的21條缺陷分別與各部門內(nèi)控經(jīng)辦人進(jìn)行了深入探討，并根據(jù)缺陷問題根源、缺陷整改措施及缺陷驗(yàn)收關(guān)閉程序進(jìn)行了答疑解惑。
會(huì)議要求，一是重點(diǎn)以公司內(nèi)控缺陷整改、復(fù)盤為抓手，強(qiáng)化公司各部門對(duì)內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道堡壘作用。二是要把內(nèi)控合規(guī)要求與公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理緊密結(jié)合，構(gòu)建高效、全面的合規(guī)內(nèi)控管理體系。三是各部門內(nèi)控經(jīng)辦人員要以解決實(shí)際問題為導(dǎo)向，優(yōu)化制度、流程和工作方法，不斷提升缺陷整改的責(zé)任意識(shí)和內(nèi)控管理能力，以整改成效推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
