川高文旅公司召開內(nèi)控自評價工作啟動會暨培訓(xùn)會
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2024年11月19日上午，川高文旅公司召開內(nèi)控自評價工作啟動會暨培訓(xùn)會。會議由支委委員、財務(wù)總監(jiān)兼工會主席胡曉主持，各部室負責人及內(nèi)控評價工作小組成員參加會議。
會議傳達了《川高文旅公司2024年合規(guī)內(nèi)控自評價工作實施方案》，強調(diào)了自評價工作要求、工作目的與工作方法等內(nèi)容，并對2024年內(nèi)控自評價工作作了安排部署。
胡曉要求：一是明確責任主體，各部門要主動承擔內(nèi)控工作職能職責，在合規(guī)內(nèi)控牽頭部門的統(tǒng)籌安排下開展自評價工作，對本年度自評價真實性和質(zhì)量負責。二是嚴守工作紀律，遵循客觀、公平、公正的原則，如實反應(yīng)自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認真梳理制度漏洞與流程缺陷，推進自評價工作取得實在成效。三是全面落實缺陷整改，以內(nèi)控自評為抓手，強化內(nèi)控自評結(jié)果運用，及時有效整改自評發(fā)現(xiàn)的問題，進一步提升公司內(nèi)控管理水平和風(fēng)險防范能力。
最后，內(nèi)控牽頭部門針對自評價操作方法、測試底稿填寫、自評價報告編寫等內(nèi)容進行現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)，并就存在的疑問和問題進行了交流討論。
